中國共產黨烏海市委員會組織部
2025年預算公開報告
批復時間：2025年1月27日
公開時間：2025年2月12日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
三、2025年部門主要工作任務及目標
第二部分 2025年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、部門收入預算情況說明
三、部門支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、事業運轉經費安排情況說明
三、政府采購支出預算情況說明
四、國有資產占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第六部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目績效目標表
十、政府采購預算表
十一、國有資本經營預算支出表
十二、項目支出表
十三、轉移支付項目情況表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
（一）部門職能
烏海市委組織部是烏海市委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門。
（二）部門職責
1、主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設，進一步規范黨組織的設置和活動方式。
2、協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃，組織落實培養選拔中、青年干部工作。
3、代市委做好縣處級領導干部選拔任用及干部年度考核等日常管理工作，負責各區和市直各部門科級干部的備案和干部宏觀管理工作。
4、負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和縣處級領導干部的日常監督，及時向市委和自治區黨委組織部反映重要情況。
5、負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；抓好組織部門自身建設。
二、機構設置及部門預算單位構成情況
從預算單位構成看，2025年烏海市委組織部部門預算包括：部門本級預算。
（一）烏海市委組織部部門機構
2025年，烏海市委組織部共有機構數 4家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業單位1家、公益一類事業單位2家，與去年相比相同。
（二）局屬單位設置
納入本單位2025年部門預算編制范圍的單位情況如下：
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 中國共產黨烏海市委員會組織部 | 財政撥款的行政單位 |
（三）烏海市委組織部所屬單位機構及人員基本情況
1.烏海市委組織部部門。公務員編制 31 個，工勤編制 2個；實有公務員 28 人，比上年增加 4 人，增加的原因為人員調入。工勤人員 2 人，與上年持平。離退休職工 4 人，與上年持平。
2.市黨員教育和人才服務中心，參公編制21個，實有參公人員11人，比上年減少3人，減少原因為人員調動。離退休人員1個，與上年持平。政務保障中心和干部人事檔案中心，事業單位編制 24 個，實有人員 18 人，比上年減少 2 人，減少的原因為人員調動。
三、2025年部門（單位）主要工作任務及目標
一是持續深化黨的建設，堅持服務保障中心大局，認真研究謀劃，精心設計載體，充分發揮聚人心、鼓干勁作用，全面調動全市黨員干部真抓實干的主動性。二是圍繞地區轉型發展重點任務，科學制定年度培訓計劃，實施干部教育培訓擴面提質行動，有效提升干部教育培訓質量水平。三是立足全局做好干部隊伍、公務員隊伍建設規劃，深入開展“無感”考察、分級分類差異化量化考核，推深做實“擔當作為好干部”評選、及時獎勵和先進典型選樹宣傳。著力完善大監督體系，推進干部能上能下常態化。抓好公務員“源頭培養”等重點工程，推動公務員法及配套法規落地落實。四是深入實施抓黨建促鄉村振興、促基層社會治理優化、促質量增效、促基礎提升、促黨員隊伍提質行動，持續抓好堅強堡壘“模范”支部創建，常態化開展“感黨恩、聽黨話、跟黨走”群眾教育，鞏固“小馬拉大車”整治成果，推動全領域基層黨建邁上新臺階。五是創新開展人才“筑基”、“倍增”、“引領”、“優享”行動，持續健全完善人才系統化制度體系，赴外開展“組團式”人才引進宣介工作，靶向引進急需緊缺人才，加快建設人才公寓，讓人才安心安身安業。六是嚴格落實“講政治、重公道、業務精、作風好”要求，持之以恒強化組織部門自身建設，樹立可信、可親、可敬的組工干部良好形象。
第二部分 2025年部門預算安排情況說明
一、2025年部門預算收支總體情況說明
市委組織部部門本年收入、支出預算總計2988.81萬元，與上年相比收、支預算總計減少 70.05萬元，下降2.29%，主要原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。
（一）收入預算總計 2988.81萬元。包括：
1．本年收入合計 2988.81萬元。
（1）一般公共預算撥款收入 2956.3 萬元，與上年相比減少70.05萬元，下降 2.31 %。主要原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（3）國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（5）事業收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（6）事業單位經營收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內容。
2．上年結轉結余為32.51萬元。與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是本年與上年結轉結余持平。
（二）支出預算總計 2988.81萬元。包括：
1．本年支出合計 2988.81萬元。
（1）一般公共服務（類）支出 2715.49萬元，主要用于人員經費及項目支出。與上年相比減少78.64萬元，下降 2.81%。主要原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。
（2）社會保障和就業支出（類）142.19萬元，主要用于統一 管理的離退休人員項目外工資支出和機關在職人員社會保險、機關 事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。與上年相比增加2.89萬元，增加2.1%。編制2025年預算時我單位在職人員比上年增加2人，故相應費用減少。
（3）衛生健康支出（類）50.44萬元，主要用于按照國家政策規定為 職工繳納的基本醫療保險等支出。與上年相比增加2.2萬元，增加4.56%。主要原因是醫療保險調整基數，基數升高，故費用增加。
（4）住房保障支出（類）80.7萬元，主要用于是按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比增加3.51萬元，增加4.55%。主要原因是增加兩名在職人員并且公積金繳費基數動態調整，基數升高，故費用增加。
二、收入預算情況說明
市委組織部部門本年收入預算合計2988.81萬元，包括本年收入 2956.3 萬元，上年結轉結余 32.51萬元。
其中：
本年一般公共預算收入 2956.3萬元，占98.91 %；
本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業單位經營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的一般公共預算收入 32.51萬元，占1.09%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占 0 %；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；
上年結轉結余的單位資金 0 萬元，占 0 %；
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
市委組織部部門本年支出預算合計2988.81萬元，其中：
基本支出 1055.78 萬元，占 35.32 %；
項目支出 1933.03萬元，占64.68 %；
事業單位經營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
市委組織部部門本年財政撥款收、支總預算2988.81萬元。其中本年收入安排一般公共預算財政撥款 2956.3萬元、占比 98.91 %；政府性基金預算財政撥款 0 萬元，占比 0%；國有資本經營預算 0萬元，占比 0%；上年結轉 32.51 元，占比1.09 %。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少70.05萬元，下降 2.29%。主要原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。
五、一般公共預算支出預算情況說明
市委組織部部門本年一般公共預算財政撥款支出預算 2988.81萬元，與上年相比減少 70.05萬元，下降 2.29%。主要原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。具體情況如下：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務類年初預算數為2715.49萬元，與上年相比減少 78.64萬元。其中：
1.群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算13.09萬元，與上年相比增加8.37萬元，增加177%。變動原因：此項在上年測算生成數據有誤，故有差額。
2.組織事務（款）行政運行（項）。年初預算769.37萬元，與上年相比減少17.53萬元，降低2.23%。變動原因：本年工資基數調整，故有所變化。
3.組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算1900.52萬元，與上年相比減少69.48萬元，降低3.53%。變動原因是本年減少了非公黨建經費項目，已將該項目轉給社會工作部，故有所減少。
4.組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算32.51萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。變動原因：此項為上年上級撥款結轉結余。
（二）社會保障和就業支出（類）
社會保障和就業支出類年初預算數為142.19萬元，與上年相比增加2.89萬元。其中：
1.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算5.31萬元，與上年相比減少0.01萬元，降低0.2%。變動原因：養老基數動態調標，故相應費用有所浮動。
2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算91.25萬元，與上年相比增加1.93萬元，增加2.16%。變動原因：編制本年預算時我單位在職人員比上年增加2人，故相應費用增加。
3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算45.63萬元，與上年相比增加0.97萬元，增加2.2%。變動原因：編制本年預算時我單位在職人員比上年增加2人，故相應費用增加。
（三）衛生健康支出（類）
衛生健康支出類年初預算數為50.44萬元，與上年相比增加2.2萬元。其中：
1.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算50.44萬元，與上年相比增加2.2萬元，增加4.6%。變動原因：醫療保險調整基數，基數升高，故費用增加。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預算數為80.7萬元，與上年相比增加3.51萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算80.7萬元，與上年相比增加3.51萬元，增加4.55%。主要原因：公積金繳費基數動態調整，基數升高，故費用增加。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
市委組織部部門本年一般公共預算財政撥款基本支出預算 萬元，其中：
（一）人員經費 940.51 萬元。主要包括：基本工資 239.33 萬元、津貼補貼 284.11 萬元、獎金 72.36 萬元、績效工資 68.86 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費91.25萬元、職業年金繳費45.63萬元、職工基本醫療保險繳費50.44萬元、其他社會保障繳費2.45萬元、住房公積金 80.7 萬元、對個人和家庭的補助5.4萬元、退休費5.04萬元、其他對個人和家庭的補助0.36萬元等。
（二）公用經費 115.27 萬元。主要包括：辦公費11.66 萬元、郵電費 1 萬元、差旅費12萬元、租賃費 1 萬元、培訓費 16.36 萬元、公務接待費 1.87 萬元、工會經費 13.09 萬元、福利費 17.74 萬元、其他交通費用 35.28 萬元、其他商品和服務支出 5.27 萬元。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
市委組織部部門本年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出1.87萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，占0 %；公務接待費支出1.87 萬元，占100 %。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 1.87 萬元，比上年預算增加0萬元，增長 0 %；其中：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因不存在此項內容。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因不存在此項內容。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因不存在此項內容。
3．公務接待費預算支出1.87 萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因與上年相比無變化。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
烏海市委組織部部門2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是本部門無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
烏海市委組織部部門2024年國有資本經營預算撥款0元，與上年比較,增加0萬元增長了0%。主要原因是我部門無國有資本經營預算撥款預算，無此項支出。
十、項目支出預算情況說明
市委組織部部門本年預算安排項目 18 個，項目預算總金額1900.52萬元。其中，財政本年撥款金額 1900.52萬元，財政撥款結轉結余 32.51萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
2025年我部機關運行經費財政撥款預算 115.27 萬元，其中：
302商品和服務支出類：辦公費 11.66 萬元、郵電費 1 萬元、差旅費 12 萬元、培訓費 16.36 萬元、公務接待費 1.87 萬元、工會經費 13.09 萬元、福利費 17.74 萬元、其他交通費用 35.28 萬元、其他商品和服務支出 5.27 萬元；
2025年機關運行經費比上年增加 1.17 萬元，增1.0 %，增長主要原因是本年預算編制時比上年增加兩名職工，故有所增加。
二、事業運行經費安排情況說明
事業運轉經費，是指各事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本部門為行政單位，無事業運轉經費。
三、政府采購支出預算情況說明
2025年政府采購預算 47.15 萬元，較上年減少10.15萬元，下降 17.71 %。資金來源為財政撥款（或其他資金），其中：
1.貨物類預算 47.15 萬元，占比 100 %，較上年減少 10.15 萬元，下降 17.71 %，減少原因是2025年的貨物類的采購需求減少。
2.工程類預算 0 萬元，占比 0 %，較上年增加 0 萬元，增長 0 %，增加原因是無此項支出。
3.服務類預算 0 萬元，占比 0 %，較上年增加萬元，增長 0 %，增加原因是無此項支出。
編制政府購買服務項目 0 項，預算為 0 萬元，服務類型為 0 ，涉及預算單位 0 家，資金來源為財政撥款（或其他資金）。
我單位無政府采購財政撥款預算，無此項支出。
四、國有資產占有使用情況說明
1.2025年公務用車及大型設備情況。
截至2024年末，共有車輛 0 輛。
單價50萬元（含）以上的通用設備 4 （套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0 （套）。
2.2025年房屋建筑物情況。
房屋建筑面積 0 平方米，其中辦公用房 0 平方米、業務用房 0 方米、其他（不含構筑物） 0 平方米，較上年增加 0 平方米，增加原因 無 。
五、部門組織征收收入計劃
2025年我部門無征收收入。
六、績效目標設置情況說明
烏海市委組織部本年填報績效目標的預算項目 18 個，公開績效目標 18 個，涉密不進行公開的項目 0 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算 1900.52 萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
五、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
十、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的專項性支出。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十三、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十四、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規定開支的各類公務接待支出。
十五、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、事業運轉經費：是指為保障事業單位（不含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：賀欣 聯系電話：8991615
第六部分 部門預算公開表
附表：
部門預算公開表
附件1：1.部門收支總體情況表.xlsx
附件2：2.部門收入總體情況表.xlsx
附件3：3.部門支出總體情況表.xlsx
附件9：9.項目績效目標表.xlsx
附件10：10.政府采購預算表.xlsx
附件12：12.項目支出表.xlsx
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