中共烏海市委組織部

2022 年部門預算公開報告

2022年02月25日

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況第二部分2022 年部門預算安排說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、財政撥款收支預算總體情況說明

四、一般公共預算支出預算情況說明

五、一般公共預算基本支出預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

七、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目績效目標表

十、政府采購預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、部門項目支出明細表

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

烏海市委組織部是烏海市委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門。

（二）部門主要職責

1、主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設，進一步規范黨組織的設置和活動方式。

2、協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃，組織落實培養選拔中、青年干部工作。

3、代市委做好縣處級領導干部選拔任用及干部年度考核等日常管理工作，負責各區和市直各部門科級干部的備案和干部宏觀管理工作。

4、負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和縣處級領導干部的日常監督，及時向市委和自治區黨委組織部反映重要情況。

5、負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；抓好組織部門自身建設。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，烏海市委組織部部門預算包括：本級預算。

（一）部門機構及人員基本情況

烏海市委組織部是烏海市委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門。烏海市委組織部機構情況，分行政、參公、事業。市委組織部核定行政編制32個，實有26人；核定工勤編制2個，實有2人；核定參公管理編制18個，實有5人；所屬二級事業單位2個，共核定事業編制27個，實有23人。

現單位人員情況。在職人數56人，行政26人，參公5人，事業23人，工勤2人。退休4人，聘用2人。

（二）烏海市委組織部所屬單位設置及人員情況

納入2022 年部門預算編制范圍的預算單位情況：

單位情況表

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

烏海市委組織部2022年度收入、支出預算總計1715.96萬元，與上年相比收、支預算總計各減少1704.32萬元， 減少49.83%。    

其中：基本支出886.96萬元，項目支出829萬元。

（一）收入預算總計1715.96萬元。包括：

1．本年收入合計1715.96萬元。

一般公共預算撥款收入1715.96萬元，與上年相比減少1704.32萬元，減少49.38 %。主要原因是：減少主要是按照財政要求，轉移支付項目和統一建設性項目不列入預算。

（二）支出預算總計1715.96萬元。包括：

1.本年支出合計1715.96萬元。

（1）一般公共服務（類）支出1461.83萬元，主要用于發放單位職工工資。與上年相比減少1695.27萬元，減少53.7%。主要原因是：減少主要是按照財政要求，轉移支付項目和統一建設性項目不列入預算。

（2）社會保障和就業支出（類）108.12萬元，主要用于統一管理的離退休人員項目外工資支出和機關在職人員社會保險、機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。與上年相比減少4.21萬元，減少3.75%。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

（3）衛生健康支出（類）86.92萬元，主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療保險等支出。與上年相比減少0.71萬元。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

（4）住房保障支出（類）59.08萬元，主要用于是按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比減少4.14萬元，減少6.55%。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1715.96萬元，包括：一般公共預算財政撥款1715.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬 元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務（類）支出1461.83萬元，主要用于發放單位職工工資。與上年相比減少1695.27萬元，減少53.7%。主要原因是：減少主要是按照財政要求，轉移支付項目和統一建設性項目不列入預算。

2、社會保障和就業支出（類）108.12萬元，主要用于統一管理的離退休人員項目外工資支出和機關在職人員社會保險、機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。與上年相比減少4.21萬元，減少3.75%。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

3、衛生健康支出（類）86.92萬元，主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療保險等支出。與上年相比減少0.71萬元。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

4、住房保障支出（類）59.08萬元，主要用于是按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比減少4.14萬元，減少6.55%。主要原因是2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用變化。

三、財政撥款收支預算總體情況說明

烏海市委組織部2022年度財政撥款收、支總預算1715.96萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1704.32萬元，減少49.38%。主要原因：一是一般公共服務支出減少1695.27萬元，主要是按照財政要求，轉移支付項目和統一建設性項目不列入預算；二是社會保障和就業支出減少4.21萬元，主要是在職人員比上年減少3人，故相應費用減少；三是衛生健康支出減少0.71萬元，主要是在職人員比上年減少3人，故相應費用減少；四是住房保障支出減少4.14萬元，主要是在職人員比上年減少3人，故相應費用減少。

四、一般公共預算支出預算情況說明

市委組織部2022年一般公共預算財政撥款支出預算1715.96萬元，與上年相比減少1704.32萬元，減少49.38 %。主要原因是：減少主要是按照財政要求，轉移支付項目和統一建設性項目不列入預算。

（一）一般公共服務（類）

1.群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算10.47萬元，與上年相比增加0.51萬元，增加5.12%。變動原因：編制預算時我單位在編人員較去年增加1人，其他群眾團體事務支出即工會經費增加。

2.組織事務（款）行政運行（項）。年初預算438.86萬元，與上年相比減少74.41萬元，減少14.5%。變動原因：2022年我單位行政人員比上年減少4人，故相應費用減少。

3.組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算445萬元，與上年相比增加445萬元，增加100%。變動原因：根據要求，2022年本單位部分項目支出由其他組織事務支出變為一般行政管理事務。

4.組織事務（款）機關服務（項）。年初預算183.51萬元，與上年相比增加36.64萬元，增加24.95%。變動原因：2022年我單位事業人員比上年增加4人，故相應費用增加。

5.組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算384萬元，與上年相比減少1803萬元，減少82.44%。變動原因：按照財政要求，轉移支付項目及統一建設性項目不列入預算，并且部分預算項目變為一般行政管理事務。

（二）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算0.95萬元，與上年相比減少0.01萬元，減少1.04%。變動原因：2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用減少。

2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算71.45萬元，與上年相比減少2.79萬元，減少3.76%。變動原因：2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用減少。

3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算35.72萬元，與上年相比減少1.41萬元，減少3.8%。變動原因：2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用減少。

（三）衛生健康支出（類）

1.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算36.92萬元，與上年相比增加9.79萬元，增加26.52%。變動原因：按照要求2022年我單位行政單位醫療及事業單位醫療統一列入行政單位醫療。

2.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算50萬元，與上年相比減少0.75萬元，下降1.48%。變動原因：2022年我單位行政人員比上年減少4人，故醫療補助減少經費減少。

（四）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（（項）。年初預算59.08萬元，與上年相比減少4.14萬元，減少6.55%。主要原因：2022年我單位在職人員比上年減少3人，故相應費用減少。

五、一般公共預算基本支出預算情況說明

烏海市委組織部2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算886.96萬元，其中：

（一）人員經費785.88萬元。主要包括以下支出：基本工資

203.94萬元、津貼補貼237.3萬元、獎金11.16萬元、績效工資

76.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.45萬元、職業年金繳費35.72萬元、職工基本醫療保險繳費36.92萬元、公務員醫療補助50萬元、其他社會保障繳費2.06萬元、住房公積金59.08萬元、其他工資福利支出0.06萬元、退休費0.95萬元、其他對個人和家庭的補助0.32萬元等。

（二）公用經費101.08萬元。主要包括以下支出：辦公費9萬元、印刷費8萬元、郵電費3.39萬元、差旅費8萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費13.08萬元、公務接待費1.87萬元、工會經費10.47萬元、福利費13.08萬元、其他交通費用30.96萬元、其他商品和服務支出0.23萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

市委組織部2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比持平。主要原因是我單位無政府性基金財政撥款預算。

七、財政撥款“三公”經費預算情況說明

市委組織部2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出1.87萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三 公”經費的0%；公務接待費支出1.87萬元，占“三公”經費的100%?！?三公” 經費與上年相比減少40.83萬元；減少95.62%。其中：

1、因公出國（境）費用 0 萬元，比上年預算 0 萬元增加 0 萬元，增長0%，本年預算比上年執行數0 萬元增加，增長。主要是本年無因公出國（境）費用。

2、公務接待費1.87萬元，比上年預算 29.5萬元減少 27.63萬元，減少93.67%，本年預算比上年執行數0.03萬元增加 1.84萬元，增長 61.33%。主要原因是執行過程中嚴格貫徹中央“八項規定”和自治區有關要求，縮減“三公”經費，接待嚴格按照市本級公務接待要求，縮減接待陪同人員數量，費用相應減少，所以預算數與執行數差額較大。

3、公務用車購置及運行維護費  0萬元，比上年預 13.2萬元減少13.2萬元，減少100%，本年預算比上年執行數1.27萬元減少1.27萬元，減少100%。其中，公務用車購置 0萬元，比上年預算 0 萬元增加 0 萬元，增長 0 %，本年預算比上年執行數 0 萬元增加 0 萬元，增長 0 %；公務用車運行維護費0萬元，本年預算比上年預算 13.2萬元，減少13.2萬元，減少100%，比上年執行數1.27萬元減少1.27萬元，減少100%。 主要原因是按照烏海市公務用車改革要求，將原市委組織部車輛服務轉隸至機關事務中心，公務用車運轉保障職能也隨著機構劃轉，相應劃轉了2輛公務用車，現市委組織部公務用車數量為0。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設  備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，我部機關運行經費財政撥款預算101.08萬元，主要包括以下支出：辦公費9萬元、印刷費8萬元、差旅費8萬元、培訓費13.08萬元、工會經費10.47萬元、福利費13.08萬元、郵電費3.39萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、公務接待費1.87萬元、其他交通費用30.96萬元、其他費用0.23萬元。比上年機關運行經費103.69萬元減少2.61萬元，減少2.5%。主要原因由于人員職務變動調整，事業人數增加，行政人數減少，故相應費用比上年減少。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額152萬元，其中：政府采購貨物預算132萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算20萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

1.單位共有車輛0輛，其中：機要應急車輛0輛，主要用于我單位無機要應急車輛。公務用車0輛，主要用于無本市區內日常外出辦公；特種作業車輛0輛，主要用于我單位無特種作業車輛。

2.單價50萬元（含）以上的通用設備4（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0（套）。

四、2022年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2022年，填報績效目標的預算項目11個，公開績效目標的項目11個，占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算829萬元，占全部項目支出預算的100%。具體內容詳見2022年部門預算公開報表項目支出績效目標表。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安

排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費， 是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待

（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖  費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：賀欣  聯系電話：2999826

第六部分  部門預算公開表

詳見附表：部門所屬單位預算公開10張表以分表形式按系統要求上傳。項目支出績效目標表以總表形式上傳。

附件1：收支總表.xls