中國共產(chǎn)黨烏海市委員會(huì)組織部

2026年預(yù)算公開報(bào)告

批復(fù)時(shí)間：2026年2月14日

公開時(shí)間：2026年3月 4 日

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2026年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、部門收入預(yù)算情況說明

三、部門支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購支出預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

烏海市委組織部是烏海市委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門。

（二）部門職責(zé)

1、主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。

2、協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。

3、代市委做好縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用及干部年度考核等日常管理工作，負(fù)責(zé)各區(qū)和市直各部門科級(jí)干部的備案和干部宏觀管理工作。

4、負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對全市干部選拔任用工作和縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的日常監(jiān)督，及時(shí)向市委和自治區(qū)黨委組織部反映重要情況。

5、負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；抓好組織部門自身建設(shè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2026年烏海市委組織部部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算。

（一）烏海市委組織部部門機(jī)構(gòu)

2026年，烏海市委組織部共有機(jī)構(gòu)數(shù) 4 家，其中財(cái)政撥款的行政單位 1 家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 家、公益一類事業(yè)單位 2 家。與去年相比相同。

（二）局屬單位設(shè)置

納入本單位2026年部門預(yù)算編制范圍的單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

（三）烏海市委組織部所屬單位機(jī)構(gòu)及人員基本情況

1.烏海市委組織部部門。公務(wù)員編制 32 個(gè)，工勤編制2個(gè)；實(shí)有公務(wù)員 24 人，比上年減少 4 人，增加的原因?yàn)?/span>干部動(dòng)態(tài)交流。工勤人員 2 人，與上年持平。離退休職工 5 人，與上年持平。

2.市黨員教育和人才服務(wù)中心。非獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位，參公編制 21個(gè)，實(shí)有人員 16 人，比上年增加 5 人，增加的原因?yàn)?/span>干部動(dòng)態(tài)交流。

3.市委組織部政務(wù)保障中心。非獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15個(gè)，實(shí)有人員8人。比上年減少1人，減少原因?yàn)楦刹縿?dòng)態(tài)交流。

4.市干部人事檔案中心。非獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15個(gè)，實(shí)有人員7人。比上年減少2人，減少原因?yàn)楦刹縿?dòng)態(tài)交流。

三、部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2026年主要工作任務(wù)和目標(biāo)：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)重要思想，關(guān)于黨的自我革命的重要思想以及習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古系列重要講話重要指示精神，全面落實(shí)全國、全區(qū)組織部長會(huì)議精神，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，聚焦落實(shí)自治區(qū)黨委“1571”工作部署，緊扣我市“綠色轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展”定位和市委確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，扎實(shí)做好理論武裝、選賢任能、強(qiáng)基固本、育才聚才等各項(xiàng)工作，持續(xù)深化模范部門和過硬隊(duì)伍建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局、推動(dòng)資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

第二部分 2026年部門預(yù)算安排情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支總體情況說明

市委組織部部門本年收入、支出預(yù)算總計(jì) 2729.27萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)減少 259.54萬元，下降 8.68%，主要原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。

（一）收入預(yù)算總計(jì) 2729.27萬元。包括：

1．本年收入合計(jì) 2703.91萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2703.91萬元，與上年相比減少 252.39萬元，下降8.54%。主要原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加 0  萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入 0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為25.36萬元。與上年相比減少 7.15 萬元，下降21.99%。主要原因是根據(jù)實(shí)際需求結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 2729.27萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)2729.27萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 2460.68萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比減少 254.81萬元，下降   9.38 %。主要原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）110.51萬元，主要用于統(tǒng)一管理的離退休人員項(xiàng)目外工資支出和機(jī)關(guān)在職人員社會(huì)保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少31.68萬元，減少22.28%。編制2026年預(yù)算時(shí)我單位在職人員比上年減少2人，故相應(yīng)費(fèi)用減少。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）60.8萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加10.36萬元，增加20.54%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)，基數(shù)升高，故費(fèi)用增加。

（4）住房保障支出（類）97.28萬元，主要用于是按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比增加16.58萬元，增加20.55%。主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，基數(shù)升高，故費(fèi)用增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 25.36 萬元，主要原因是按照實(shí)際需求結(jié)轉(zhuǎn)，包含烏海組織系統(tǒng)信息化建設(shè)工程14.4萬元及干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)10.96萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年收入預(yù)算合計(jì)2729.27萬元，包括本年收入 2703.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.36萬元。

其中：

本年一般公共預(yù)算收入 2703.91萬元，占99.07%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0萬元，占0 %；

本年其他收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入25.36萬元，占      0.93%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占0 %；

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年支出預(yù)算合計(jì)2729.27萬元，其中：

基本支出 1144.91萬元，占41.95 %；

項(xiàng)目支出 1584.36萬元，占58.05 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0 %；

上繳上級(jí)支出 0 萬元，占0 %；

對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占0 %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委組織部部門本年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 2729.27萬元。其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2703.91萬元、占比  99.07 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，占比 0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 25.36萬元，占比0.93 %。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少259.54 萬元，下降 8.68 %。主要原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 2729.27 萬元，與上年相比減少 259.54萬元，下降 8.86 %。主要原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 2460.68萬元，與上年相比減少 254.81 萬元。其中：

1.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.89萬元，與上年相比增加1.8萬元，增加13.75%。變動(dòng)原因：參公人員增加，事業(yè)人員減少，故有所變化。

2.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算861.43萬元，與上年相比增加92.06萬元，增加11.97%。變動(dòng)原因：由于在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)職級(jí)晉升及轉(zhuǎn)正定級(jí)故有所變化。

3.組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1569.96萬元，與上年相比減少330.56萬元，下降17.39%。變動(dòng)原因是本年減少了干部人事檔案信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，并且其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所減少，故比上年減少。

4.組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.4萬元，與上年相比減少18.11萬元，下降55.71%。變動(dòng)原因：根據(jù)應(yīng)付尾款實(shí)際需求結(jié)余。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為110.51萬元，與上年相比減少31.68萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.31萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。變動(dòng)原因：與去年無變化。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算105.2萬元，與上年相比增加13.95萬元，增加15.29%。變動(dòng)原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)，基數(shù)升高，故費(fèi)用增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少45.63萬元，下降100%。變動(dòng)原因：我單位2026年無退休人員，故職業(yè)年金有變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為60.8萬元，與上年相比增加10.36萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算60.8萬元，與上年相比增加10.36萬元，增加20.54%。變動(dòng)原因：醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)，基數(shù)升高，故費(fèi)用增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為97.28萬元，與上年相比增加16.58萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算97.28萬元，與上年相比增加16.58萬元，增加20.55%。主要原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，基數(shù)升高，故費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算   萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1060.34 萬元。主要包括：基本工資 289.47  萬元、津貼補(bǔ)貼 351.81萬元、獎(jiǎng)金88.75萬元、 績效工資  56.92 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.2萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.8萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.12萬元、住房公積金97.28萬元、其他工資福利支出 2.59萬元、退休費(fèi)5.04萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.36 萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 84.57萬元。主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)10萬元、辦公費(fèi) 8萬元、郵電費(fèi) 1 萬元、租賃費(fèi) 0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi) 18.61 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 1.87 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.89萬元、其他交通費(fèi)用 2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 27.51萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.87萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.87 萬元，占100 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 1.87  萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，增長 0 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.87萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因與上年相比無變化。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

烏海市委組織部部門本年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是本部門無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

烏海市委組織部部門本年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，與上年比較,增加0萬元增長了0%。主要原因是我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款預(yù)算，無此項(xiàng)支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

市委組織部部門本年預(yù)算安排項(xiàng)目 18個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1584.36萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 1559萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 25.36萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2026年我部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 74.57 萬元，其中：

302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi) 8 萬元、郵電費(fèi) 1 萬元、租賃費(fèi) 0.7 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 18.61 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 1.87 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.89萬元、其他交通費(fèi)用 2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 27.51 萬元。

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少40.7萬元，下降35.31 %，下降主要原因是本年在職人員比去年減少2人，公務(wù)員及事業(yè)人員均有所減少，故相應(yīng)費(fèi)用減少。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本部門為行政單位，無事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

三、政府采購支出預(yù)算情況說明

2026年政府采購預(yù)算 26.3 萬元，較上年減少 20.85 萬元，下降 44.22  %。資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金），其中：

1.貨物類預(yù)算 3.5 萬元，占比 13.3  %，較上年減少 43.65  萬元，下降92.58 %，減少原因是上年將紙制品也歸于貨物類，今年應(yīng)歸于服務(wù)類。

2.工程類預(yù)算 0 萬元，占比 0 %，較上年增加0萬元，增長 0  %，增加原因是無此項(xiàng)支出。

3.服務(wù)類預(yù)算 22.8  萬元，占比 86.69  %，較上年增加 22.8萬元，增長 100 %，增加原因是上年將紙制品歸于貨物類，今年應(yīng)歸于服務(wù)類。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目 0 項(xiàng)，預(yù)算為 0 萬元，服務(wù)類型為  0  ，涉及預(yù)算單位 0 家，資金來源為財(cái)政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2026年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況。

截至2025年末，共有車輛 0 輛。

單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 4 （套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 1（套）。

2.2026年房屋建筑物情況。

房屋建筑面積 0 平方米，其中辦公用房 0 平方米、業(yè)務(wù)用房 0 方米、其他（不含構(gòu)筑物） 0 平方米，較上年增加 0 平方米，增加原因 無 。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

2026年我部門無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

烏海市委組織部本年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 16 個(gè)，公開績效目標(biāo) 16 個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目 0 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1559萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

根據(jù)部門預(yù)算編制要求，對項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效管理。設(shè)計(jì)具體項(xiàng)目績效指標(biāo) 3 項(xiàng)，二級(jí)指標(biāo)體系中：數(shù)量指標(biāo) 40 項(xiàng)，包括 開展黨建理論研究數(shù)量 等；質(zhì)量指標(biāo)  33 項(xiàng)，包括開展黨建理論研究達(dá)標(biāo)率等；時(shí)效指標(biāo) 32 項(xiàng)，包括開展黨建理論研究完成時(shí)間等；成本指標(biāo)  40項(xiàng)，包括 開展黨建理論研究評審 等；社會(huì)效益指標(biāo) 16 項(xiàng)，包括 研究成果帶動(dòng)社會(huì)發(fā)展等；可持續(xù)影響指標(biāo) 16項(xiàng)，包括研究成果形成制度轉(zhuǎn)化       等；服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 16 項(xiàng)，包括 會(huì)員單位滿意度 等。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：賀欣         聯(lián)系電話：8991615

第六部分 部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表

附件1：1收支總表.xls

附件2：2收入總表.xls

附件3：3支出總表.xls

附件4：4財(cái)政撥款收支總表.xls

附件5：5一般公共預(yù)算支出表xls.xls

附件6：6一般公共預(yù)算基本支出表.xls

附件7：7.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

附件8：8政府性基金預(yù)算支出表.xls

附件9：9國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xls

附件10：10.項(xiàng)目支出表.xls

附件11：11項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls

附件12：12政府采購預(yù)算表.xls

附件13：13轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況表.xlsx